A tela de Emissão de Documento a Receber foi desenvolvida para facilitar a emissão de boletos bancários a partir dos documentos gerados no sistema.
Através dessa rotina, é possível localizar títulos utilizando filtros como período ou cliente. Após a pesquisa, o sistema apresenta os pedidos, notas fiscais ou documentos financeiros relacionados, permitindo selecionar e gerar boletos em lote de forma rápida e organizada.
Essa funcionalidade é especialmente útil para empresas que trabalham com grande volume de cobranças, proporcionando maior agilidade no processo de emissão de boletos e reduzindo o trabalho operacional de geração individual dos documentos financeiros.
A tela de acesso se encontra disponível em: Menu Financeiro > Emissão de Documento A Receber
A empresa recebeu um novo pedido do cliente com as mesmas características do Pedido de Venda nº 06. Para agilizar o processo comercial, foi solicitado que esse pedido seja replicado, evitando um novo cadastro manual de todas as informações.
Após a replicação, o setor financeiro deverá gerar os títulos correspondentes à venda utilizando a rotina de Emissão de Documento a Receber, conforme demonstrado na videoaula.
Ao concluir a atividade, verifique se o novo pedido foi criado com sucesso e confirme se os documentos financeiros foram gerados corretamente, permanecendo vinculados ao pedido para os futuros processos de cobrança, emissão de boletos e recebimento.
A tela de acesso se encontra disponível em: Menu Financeiro > Emissão de Documento A Receber
